贺州市农业农村局2021年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

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　　第一部分:部门概况

　　第二部分:2021年部门预算信息公开表

　　第三部分:2021年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

　　第四部分:其他重要事项的说明

　　第五部分:名词解释

　　第一部分:部门概况

　　一、贺州市农业农村局及所属事业单位基本情况

　　(一)主要职能

　　(一)研究并组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策、重大举措。组织开展全市农业农村改革发展重大问题的调查研究。

　　(二)受市人民政府的委托，起草政府规范性文件草案。负责农业行政执法体系建设和执法监督检查。

　　(三)统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。协调推进改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

　　(四)拟订全市深化农村体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策并组织实施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。牵头负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导农村有关改革试验区建设和美丽乡村建设。

　　(五)指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业大数据和农业农村信息化有关工作。归口管理农业农村相关对外宣传及信息发布工作。

　　(六)负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导全市农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。监督管理全市渔政渔港。

　　(七)监督管理全市农产品质量安全。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准。指导全市农业检验检测体系建设。

　　(八)组织全市农业资源综合区划与开发利用。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作、指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

　　(九)监督管理全市主要农业生产资料和农业投入品。指导农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

　　(十)负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫，发布疫情并组织扑灭。

　　(十一)负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制市农业投资建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，承担中央、自治区农业投资建设项目，按规定权限审批农业投资项目，参与农业投资项目资金安排和监督管理。

　　(十二)推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的科学研究、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物生产加工审批、安全监督管理和农业植物新品种保护。

　　(十三)指导全市农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

　　(十四)组织开展农业对外交流合作。拟订全市农业对外开放的发展战略和对策。承办农业涉外事务，组织农业贸易促进和有关技术交流与合作。参与拟订贺州市农业对外援助政策，指导实施有关农业援外及援贺项目。

　　(十五)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

　　(十六)职能转变。

　　1.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展、加快实现农业农村现代化。

　　2.加强农产品质量安全和主要农业生产资料、农业投入品的监督管理，支持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

　　3.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家、自治区及贺州市支农政策效果和资金使用效益。

　　(二)机构设置情况

　　贺州市农业农村局共有局属单位13个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位4+1个，局属非参照公务员管理全额事业单位7个。行政单位是贺州市农业农村局机关，局属参照公务员管理事业单位分别是:1.贺州市茶业水果发展中心、2.贺州市农业机械化发展中心、3.贺州市农村经济经营管理站、4.贺州市种子与种植业工作站、5.贺州市农业综合行政执法支队。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:1.贺州市农田建设工作站、2.贺州市农技科教站、3.贺州市土壤肥料生态站、4.贺州市水产畜牧站、5.贺州市植保植检站、6.贺州市动物疫病预防控制中心、7.贺州市农机技术推广站。?

　　贺州市农业农村局机关本级内设机构:共11个职能科室和1个机关党委。?

　　二、人员构成情况

　　贺州市农业农村局人员编制总数为190人，其中行政编制20人，事业编制170人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数300人，其中行政在职24+5(纪检组)=29人，事业在职152人(含聘用人员控制数)，离退休人员119人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数25人。具体情况如下:?

　　(一)贺州市农业农村局。行政编制20人，聘用人员控制数0人，周转处级干部3人，后勤人员3人，纪检组5人。财政供给单位编制内实有人员173人，其中行政编制在职人员29人，离退休人员119人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数25人。?

　　(二)贺州市茶业水果发展中心。核定编制12人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员8人。

　　(三)贺州市农业机械化发展中心。核定编制5人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员5人。

　　(四)贺州市农村经济经营管理站。核定编制8人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员6人。

　　(五)贺州市种子与种植业工作站。核定编制11人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员9人。

　　(六)贺州市农田建设工作站。核定编制6人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员6人。

　　(七)贺州市农技科教站。核定编制12人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员11人。

　　(八)贺州市土壤肥料生态站。核定编制11人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员11人。

　　(九)贺州市水产畜牧站。核定编制12人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员12人。

　　(十)贺州市植保植检站。核定编制8人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员7人。

　　(十一)贺州市动物疫病预防控制中心。核定编制11人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员11人。

　　(十二)贺州市农机技术推广站。核定编制16人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员15人。

　　(十三)贺州市农业综合行政执法支队。核定编制58人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员52人。

　　第二部分:2021年部门预算信息公开表(详见附件)

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算部门预算支出经济分类预算表

　　七、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

　　八、一般公共预算基本支出表

　　九、“三公”经费、会议费和培训费支出表

　　十、政府性基金预算支出表

　　十一、国有资本经营预算支出表

　　十二、部门整体支出绩效目标申报表

　　十三、项目支出绩效目标申报表

　　第三部分:2021年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

　　一、2021年收支总体情况

　　(一)收入预算说明。

　　2021年部门预算总收入3703.94万元，同比减少305.16万元，下降7.61%，其中:

　　1.一般公共预算拨款 3703.94万元，同比减少275.16万元，下降6.91%。其中:经费拨款3697.93万元，同比减少278.37万元，下降7 %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金6万元，同比增加3万元，增长100 %;收入增加的主要原因是预计农业综合执法罚没收入增加。

　　(二)支出预算说明。

　　2021年部门预算总支出3703.94万元，同比减少305.16万元，下降7.61%，其中:

　　按支出功能分类科目划分，共分为四类:

　　(1)一般公共服务支出(按功能分类类级科目列示)328.67万元，占支出总预算8.87%，同比增加)90.47万元，增长37.99%。支出增加的主要原因是因人员调入及工资调整等原因增加支出。

　　(2)卫生健康支出247.55万元，占支出总预算6.68%，同比增加68.48万元，增长38.24%。支出增加的主要原因是因人员调入及工资调整等原因增加支出;

　　(3)农林水支出2881.20万元，占支出总预算77.8%，同比减少532.1万元，减少15.58%。减少的主要原因是财政提倡节俭;

　　(4)住房保障支出246.51万元，占支出总预算6.66%，同比增加68.45万元，增长38.44%，支出增加的主要原因是因人员调入及工资调整等原因增加住房保障支出。

　　按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　基本支出2969.24万元，占支出总预算的80.16%，同比增加341.43万元，增长12.99%。

　　项目支出734.7万元，占支出总预算的19.84%，同比增加646.6万元，增长46.81 %。

　　二、2021年部门财政拨款支出预算情况

　　2021年度财政拨款支出3703.94万元，同比减少305.16万元，下降7.61%，其中:基本支出2969.24万元，同比增加341.43万元，下降12.99%;项目支出734.7万元，同比减少646.6万元，下降46.81%。具体支出预算如下:

　　(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。(按一般预算支出表的项级科目逐项说明)

　　1.行政运行1261.06万元，同比增加29.99万元，增长2.44%。增加的原因是人员调入及工资调整等原因增加支出。其中:用于本单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出955.96万元;用于本单位日常运转发生的基本支出305.10万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出0万元。?

　　2.事业运行885.44万元，同比增加54.51万元，增长10.55? %。增加的原因是因人员调入及工资调整等原因增加支出。

　　3.机关事业单位基本养老保险缴费支出328.67万元，同比增加90.53万元，增长38.02 %。增加的原因是因人员调入及工资调整等原因增加支出。

　　4.行政单位医疗77.16万元。同比增加18.85万元，增长79 %。增加的原因是因人员调入及工资调整等原因增加单位医疗支出。

　　5.事业单位医疗57.55万元，同比增加25.4万元，增长32.33 %。增加的原因是因人员调入及工资调整等原因增加单位医疗支出。

　　6.公务员医疗补助112.84万元，同比增加24.23万元，增长27.34 %。增加的原因是因人员调入及工资调整等原因增加单位医疗支出。

　　7.科技转化与推广服务10万元，同比减少86.3万元，下降89.62%。减少的原因是财政提倡节俭，减少项目支出及农作物动态监测项目7万元划到统计监测与信息服务项。

　　8.病虫害控制85万元。同比减少50万元，下降37.04%。减少的原因是财政提倡节俭，减少项目支出。

　　9.农产品质量安全95.3万元，同比减少90.9万元，下降48.82%。减少的原因是财政提倡节俭，减少项目支出。

　　10.执法监管16万元，同比减少29万元，下降64.44%。减少的原因是财政提倡节俭，减少项目支出。

　　11.统计监测与信息服务12.4万元，同比增加7.6万元，增长61.29%。增加的原因是因为农作物动态监测项目7万元从农业技术推广与服务项划到此项。

　　12.行业业务管理(农业农村)70万元，同比减少40万元，下降36.36%。减少的原因是财政提倡节俭，减少项目支出。

　　13.防灾救灾35万元，同比减少45万元，下降56.25%。减少的原因是财政提倡节俭，减少项目支出。

　　14.农业生产发展110万元，同比增加82万元，增长292.86%。增加的原因是按照中央和自治区重点工作要求增加粮食安全生产发展和供大湾区蔬菜产业发展。

　　15.农业资源保护修复与利用29万元，同比减少222万元，下降88.45%。减少的原因是财政提倡节俭，减少项目支出。

　　16.农田建设7万元，同比减少23万元，下降76.67%。减少的原因是财政提倡节俭，减少项目支出。

　　17.其他农业农村支出265万元，同比减少125万元，下降32.05%。减少的原因是财政提倡节俭，减少项目支出。

　　18.住房公积金246.51万元，同比增加67.91万元，增长38.02%。增加的原因是因人员调入及工资调整等原因增加住房公积金支出。

　　(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为两类:

　　1.基本支出预算

　　基本支出预算 2969.24万元，占支出总预算80.16%，同比增加341.43 元，增长12.99 %。其中:

　　工资福利支出预算2374.31万元，占基本支出总预算79.96%，同比增加323.67万元，增长15.78%。主要是工资调整以及人员增加等原因。??

　　商品和服务支出预算432.80万元，占基本支出总预算14.58%，同比减少10.4万元，下降2.35%。减少的原因是财政提倡节俭，减少支出。

　　对个人和家庭的补助支出预算141.12万元，占基本支出总预算4.75%，同比增加6.72万元，增长5 %。资调整以及人员增加等原因。

　　资本性支出预算21万元，占基本支出总预算0.71 %，同比增加3万元，增长16.67 %。主要是人员增加需要增加办公设备等增加支出。

　　2.项目支出预算

　　项目支出 734.7万元，占支出总预算19.84%，同比减少646.6万元，下降46.81 %。其中:?

　　商品和服务支出预算658.9万元，占项目支出预算89.68 %，同比减少578.5万元，下降46.75 %。下降的原因是财政提倡节俭，减少支出。

　　其他资本性支出 20万元，占项目支出预算2.72%，同比减少4.6万元，下降18.7 %。主要是财政提倡节俭，减少支出。

　　(三)一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为六类。如:

　　1.机关工资福利支出1343.67 万元，其中:①工资奖金津补贴883.59万元;②社会保障缴费318.87万元;③住房公积金141.21万元。

　　2.机关商品和服务支出947.94万元，其中:①办公经费326.33万元;②会议费17万元;③培训费93万元;④专用材料购置费186.2万元;⑤委托业务费135万元;⑥公务接待费16万元;⑦因公出国(境)费用8万元;⑧公务用车运行维护费12万元⑨维修(护)费3万元;⑩其他商品和服务支出151.41万元。

　　3.机关资本性支出(一)33万元，其中:①设备购置33万元;②对事业单位经常性补助1174.40万元;③工资福利支出1030.64万元;④商品和服务支出143.76万元。

　　4.对事业单位资本性补助8万元，其中资本性支出(一)8万元。

　　5.对企业补助55.8万元，其中:其他对企业补助55.8万元。

　　6.对个人和家庭的补助141.12万元;①社会福利和救助39.48万元;②离退休费98.57万元，③其他对个人和家庭的补助3.06万元。

　　(四)项目支出

　　1.“中国农民丰收节”活动项目10万元;

　　2.动物疫病防控经费20万元;

　　3.2021年自治区农业专项转移支付资金--病虫害及动物防控65万元;

　　4.农产品质量安全监管10万元;

　　5.2021年自治区农业专项转移支付资金--农产品质量安全监管与体系建设85.3万元;

　　6.农业执法与减轻农民负担监督管理3万元;

　　7.2021年自治区农业专项转移支付资金--立法执法与安全生产管理7万元;

　　8.2021年自治区农业专项转移支付资金--农业行业及产业调查与统计12.4万元;

　　9.培育新型经营主体及土地纠纷仲裁30万元;

　　10.2021年自治区农业专项转移支付资金--现代特色农业示范区发展布局;

　　11.农业生物灾害突发事件应急处置10万元;

　　12.重大动物疫病应急防控储备金(非洲猪瘟防控应急资金)25万元;

　　13.粮食安全生产发展20万元;

　　14.供大湾区蔬菜产业发展90万元;

　　15.2021年农业生产发展资金--优质种业提升工程项目;

　　16.2021年中央农业资源与生态保护--化肥减量增效示范项目10万元;

　　17.2021年中央农业资源与生态保护--退休耕地治理9万元;

　　18.农田建设项目管理费7万元;

　　19.农产品宣传展销及品牌推介90万元;

　　20.2021年中央农业生产发展资金--农民教育培训90万元;

　　21.农业信贷担保体系建设5万元;

　　22.乡村振兴工作经费80万元

　　三、2021年部门“三公”经费预算情况

　　(一)全口径“三公”经费预算情况。

　　2021年全口径“三公”经费预算59万元，其中:因公出国(境)经费12万元、公务接待费24万云、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费23万元。

　　(二)一般公共预算拨款“三公”经费预算情况。

　　1.因公出国(境)经费2021年预算12万元，与上年持平。

　　2.公务接待费2021年预算24万元，与上年持平。此项经费主要用于单位公务接待支出。

　　3.公务用车购置费2021年预算0万元。

　　4.公务用车运行维护费2021年预算23万元，同比减少6.5万元，下降22.03%，响应财政要求厉行节俭。此项经费主要用于本单位公务用车燃料费、修理费等支出。

　　四、2021年政府性基金预算支出预算情况(如本部门无预算，可参照如下说明)

　　2021年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

　　第四部分:其他重要事项的说明

　　一、机关运行经费情况说明

　　2021年，贺州市农业农村局的机关运行经费一般公共预算305.10万元，较2020年预算减少1.35万元，下降0.44%。主要用于单位日常办公经费。机关运行经费减少的主要原因是响应财政要求厉行节俭。

　　二、政府采购情况说明

　　2021年，政府采购预算总额122.5万元，其中:政府采购货物预算122.5万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0 万元。

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　目前，贺州市农业农村局办公用房面积共8443.63平方米;共有机动车8辆，价值127.52万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是包括? ? ;单位价值20万元至200万元大型设备4台，单位价值200万元以上大型设备0台。2021年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元，新建办公用房的原因是 ;预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆，购置预算0万元。

　　四、关于2021年项目预算绩效情况说明

　　2021年，贺州市农业农村局实行绩效目标管理的项目0个，涉及公共财政预算拨款0万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目0个，涉及公共财政预算拨0万元。

　　第五部分:名词解释

　　一、收入科目名词解释

　　一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　上年结余收入:反应各类资金的上年结余。

　　债券转贷收入:指下级政府收到的上级政府转贷的债券收入。

　　政府性基金预算拨款:指各级政府及所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院和财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金。

　　其他资金收入:指除“一般公共预算拨款收入”“ 政府性基金预算拨款”“ 国有资本经营预算拨款”等以外的收入。

　　二、支出科目名词解释

　　基本支出:指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费和人员公用经费两部分。

　　项目支出:指单位为完成其特定的工作任务，在基本支出之外安排的支出。

　　工资福利支出:反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。?

　　对个人和家庭的补助支出:反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金等。

　　商品和服务支出:反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、维修(护)费、办公设备购置等。三、“三公”经费

　　纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　四、机关运行经费

　　为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：2021年部门预算信息公开表

　　贺州市农业农村局

　　2021年5月24日