嘉峪关市农业农村局（汇总）2020年度部门决算情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）职能职责

　　嘉峪关市农业农村局作为市政府种植业、畜牧业、渔业、农村能源、区划、扶贫等工作的综合行政管理部门，业务受省对口厅、办、局指导，其主要工作职责是：贯彻执行中央和省委、市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署；统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；指导全市乡村特色产业、农产品加工、休闲农业发展工作；负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农牧业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；负责全市农畜产品质量安全监督管理；指导农业综合执法工作；负责重大农业建设项目的审查和申报工作；负责全市农村扶贫工作；完成市委、市政府下达的各项工作任务。

　　（二）机构设置

　　嘉峪关市农业农村局决算共有预算单位14个，包括局本级（行政）和13个所属二级预算单位。局机关设办公室、农业政策法规科、农业产业科、农业经济科、农村建设管理科、市委农办秘书科等6个科室；归口管理市畜牧兽医管总站（下设市畜牧技术推广站、市动物疫病预防控制中心、市动物卫生监督所3个单位）；直属管理市农业技术推广站、市植保植检站、市经营管理站、市农广校、市农机监理所、市种子管理站、文殊镇畜牧兽医站、新城镇畜牧兽医站、峪泉镇畜牧兽医站、农业综合执法支队、农业产品质量安全检测中心等15个事业单位。编制人数66人，其中：行政编制12人、机关工勤编制1人，参照公务员法管理事业编制18个，全额事业编制35个；实有人数116人，其中，行政人员17人；参照公务员法事业单位在岗人员15人，全额拨款事业单位在岗人员54人,超编人员19人；进村进社及民生服务人员19人；公益性岗位人员11人。

　　二、2020年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　三、2020年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　本部门2020年度收入总计5459.01万元，支出总计5706.95万元。与2019年决算数相比，收入减少306.57万元，减少5.32%，支出增加1082.69万元，增加23.41%，主要原因是2020年高标准农田项目和户厕改造项目实施进度加快，结余结转项目资金支付进度加快。

　　本部门2020年度收入合计5459.01万元，其中：财政拨款收入4702.85万元，占86.15%；其他收入727.66万元，占13.33%，上级补助收入28.5万元，占0.52%。

　　本部门2020年度支出合计5706.95万元，其中：基本支出1578.31万元，占27.66%；项目支出4128.64万元，占72.34%。

　　本部门2020年度年末结转和结余1239.92万元，较上年减少462.29万元，主要原因是高标准农田建设项目和户厕改造项目款支付进度加快。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2020年度财政拨款收入4702.85万元，较上年决算数增加129.38万元，增加2.83%；较年初预算数增加2927.61万元，增长164.91%。主要原因是省级、中央项目资金不列入预算。

　　本部门2020年度财政拨款支出4952.25万元，较上年决算数增加1547.37万元，增加45.45%；较年初预算数增加1698.41万元，增长52.2%，主要原因是省级、中央项目资金不列入预算。

　　本部门2020年度财政拨款支出主要用于农林水支出，合计4952.25万元，较年初预算数增加1698.41万元，增长52.2%，主要原因是省级、中央项目资金不列入预算。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1578.31万元。其中：人员经费1382.31万元，较上年减少20.26万元，主要原因是机构改革，草湖国家湿地保护办公室移交林草局，人员调出。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、采暖补贴等。公用经费196万元，较上年增加27.23万元，主要原因是业务量增增加，向上争取资金增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

　　四、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总额情况

　　2020年度本部门“三公”经费支出共计12.07万元，较年初预算数减少0.34万元，较上年支出数增加3.22万元，主要原因是原农办车辆公车运行维护费列入预算。

　　（二）“三公”经费分项支出情况

　　2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

　　公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

　　公务车运行维护费11.81万元，主要用于业务检查工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少1.19万元，较上年支出数增加3.51万元，主要原因是原农办车辆公车运行维护费列入预算。

　　公务接待费0.26万元，主要用于接待省厅检查工作业务费，费用支出较年初预算数减少0.15万元，较上年支出数减少0.29万元。

　　（三）“三公”经费实物量情况

　　2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待9批次，48人。2020年度本部门人均接待费54.17元，车均购置费0万元，车均维护费1.48万元。

　　五、其他需要说明的事项

　　（一） 机关运行经费情况说明

　　2020年本部门机关运行经费支出123.93万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较2019年增加15.06万元，增加13.83%，主要原因是人员调入。

　　（二）国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆8辆，为一般执法执勤用车。我单位无单价50万元以上通用设备。

　　（三）政府采购支出情况说明

　　2020年本部门政府采购支出总额494.75万元，其中：政府采购货物支出29.21万元，服务支出465.54万元。主要用于装订机、宣传品、办公耗材、印刷品、打印机、碎纸机、电脑、网络技术服务、宣传展板、农业保险服务等。

　　（四）预算绩效管理情况说明

　　根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，涉及项目40个，资金3802.83万元，占一般公共预算项目支出总额的92.11%。

　　从评价情况来看，总体上评价结果较好，各项目基本都实现了预期目标，无挤占、挪用资金情况，坚持项目资金专款专用，有效改善了村容村貌，巩固提升了农村生活基础设施质量和农业基础设施建设水平，有效改善了项目区农业生产条件和生态环境，为促进农、林、牧、副业的全面发展，推动以粮食生产为主、农副产品加工业为核心的各类企业全面发展，进一步提高农村经济可持续发展、生活水平创造了良好条件。协调各帮扶单位围绕整村发展、一户一策、环境整治和农产品对接销售四项重点任务，发展壮大村集体经济。创新帮扶模式，助力拓宽农民增收渠道创新帮扶模式，助力拓宽农民增收渠道开展镇村党组织书记乡村振兴轮训，优化“三农”工作干部队伍培养、配备、管理和使用机制。充分发挥考核指挥棒作用，建立精准帮扶工作考评体系，完善考评方式，健全考核制度，将帮扶工作成效纳入单位和个人年度考核范围，强化结果运用，定期开展督察巡察，及时发现、解决问题并通报督查结果。

　　根据年初设定的绩效目标，农村产权制度改革工作经费自评得分100分，未发现问题。

　　社会化服务项目自评得分94分，发现的主要问题及原因：初次实施社会化服务项目，只做了单环节，项目实施环节有待进一步提升。下一步改进措施：一是加强指导和培训力度，适时开展培训，提高对项目实施环节的监管；二是进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

　　农业保险保费补贴项目自评得分100分，未发现问题。

　　“双促双增”专项工作经费自评得分96分，发现的主要问题及原因:项目前期规划不足,开展镇村、帮扶工作队员的培训存在经费不足的问题，一定程度制约着干部队伍的优化和能力水平党费提高。下一步改进措施:一是强化协调和财政部门的沟通，提前谋划;二是加强和各镇、村组干部的沟通，了解所需。

　　农机购置补贴项目自评得分为100分，我市严格按照项目实施方案执行，无偏离绩效目标情况。争取中央农机购置补贴170万元，补贴机具176台，受益农户101户，拉动农机固定资产投资738.5230万元。争取省级农机购置补贴20万元，扶持2个农机专业合作社购买160马力拖拉机1台、玉米联合收割机1台，为稳定粮食生产奠定了坚实的基础。

　　农机深松作业补贴项目自评得分为100分，我市严格按照项目实施方案执行，无偏离绩效目标情况。提前完成农机深松作业任务，补贴作业面积1.66万亩，兑付补贴资金33.322万元。

　　农产品产地仓储保鲜设施建设项目自评得分为100分，我市严格按照项目实施方案执行，无偏离绩效目标情况。

　　农业生态环境保护补助资金（省级）项目自评得分为100分，我市农业生态环境保护工作，完成了宣传培训、项目管理和项目实施，项目资金拨付及时到位，做到了专款专用，制度健全、资料齐全、规范，数据可信。项目的实施取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益，给废旧农膜和尾菜治理资源化利用和农业循环利用技术的推广打下了良好的基础，提高了公众对环保和回收利用的意识。

　　村庄清洁工作自评得分均为100分，发现的主要问题及原因:因个别村组在城乡结合部范围内出租户较多，环境整治难度较大，普遍存在经费不足的问题。下一步改进措施:以城乡结合部、乡村旅游点、村庄院落为重点区域，突出沿路、沿街的环境治理，由过去面治理细化为点清除。

　　高标准农田建设项目自评得分均为100分，发现的主要问题及原因:存在大量使用化肥、农药等有机肥料，容易造成耕地质量下降。下一步改进措施:坚决落实好群众全程参与的原则，持续做好竣工验收、上图入库、移交管护、耕地质量等级评价、新增耕地核定和管护等工作，真正发挥高标准农田建设项目长期作用。

　　农村“厕所革命”项目自评得分均为100分，发现的主要问题及原因:仍有农户在使用过程中有意无意存在不按规范要求使用的情况，一定程度上影响了使用效果。下一步改进措施:注重对农户主体进行集中宣传教育，使其了解改厕工作的益处，强化对建成无害化卫生厕所的后续管理，不断改善农村环境和卫生水平。

　　动物卫生监督专项经费项目自评得分为95分,下一步工作措施:一是规范检疫程序，确保畜禽产品质量安全。落实检疫申报制度宣讲，进一步深化产地检疫和屠宰检疫，确保我市不发生畜禽产品质量安全事件。二是加强监督检查，加大非洲猪瘟防控工作力度，严格跨省调入生猪及生猪产品监管，督促养殖场(户)及贩运人员落实非洲猪瘟各项防控措施，严防非洲猪瘟疫情传入。三是完善工作机制，不断提升动物检疫技术水平通过聘请专家授课，召开交流研讨、参加观摩实践等形式，举办动物及动物产品检疫检验技术培训班，将补充的屠宰检疫协检员与官方兽医同练兵，不断提升动物检疫能力水平，塑造一支专业技术过硬的检疫员队伍。

　　肉牛良种补贴项目自评得分为95分，未完成目标原因及下一步改进工作措施:一是项目资金尚未完成支付，2020年畜牧良种补贴项目肉牛冻精由省上统一招标采购，由于省上采购冻精尚未到位，1万元补贴资金未支付，我们已与省上对接，尽快完成资金支付；二是未完成冻配任务。2020年畜牧良种补贴项目下达我市肉牛良种补贴0.1万头，因我市能繁母牛数量不足，实际完成肉牛冻配改良0.099万头，占指标任务的99%，能繁母牛授配率达到100%。随着我市肉牛产业的持续发展，能繁母牛数量逐年增加，确保完成肉牛冻配改良目标任务。

　　动物防疫等补助经费项目自评得分为100分，下一步工作措施: 加强预算管理，提高财政补助经费使用率。加强动物防疫等补助经费管理，确保专款专用，严防挤占、挪用、截留等现象发生。对照省市目标责任书，细化分解指标，狠抓工作落实，保质保量完成各项重点工作和目标任务，提高资金执行率，确保资金发挥最大的使用效益。

　　动物防疫等补助经费项目自评得分100分，下一步改进措施：加强预算管理，提高财政补助经费使用率。加强动物防疫等补助经费管理，确保专款专用，严防挤占、挪用、截留等现象发生。对照省市目标责任书，细化分解指标，狠抓工作落实，保质保量完成各项重点工作和目标任务，提高资金执行率，确保资金发挥最大的使用效益。

　　农牧民补助奖励政策项目自评分得分为98分，主要问题及原因是草原承包户减少造成资金滞留：虽然新一轮五年尚在承包期限内，草畜平衡面积保持不变，但每年都存在承包户死亡销户、户主死亡继承变更、土地确权合户等原因导致草原承包户减少，2020年草原承包补奖农户为5359户，较第一轮减少236户。下一步改进措施：一是加强资金管理。进一步规范补奖资金使用管理，严防挤占、挪用、截留、冒领补奖资金，严格资金兑付程序，确保2021年补奖资金及时兑付到户；二是强化部门协调沟通。加强与各相关部门之间的联系与沟通，及时互通信息，强化协作，形成工作合力，确保草原补奖政策措施落实到位。

　　高产优质苜蓿示范基地建设项目自评得分为98分，发现的主要问题及原因：由于项目资金下达我市较晚，当年无法完成苜蓿种植，经与省畜牧兽医局电话沟通，同意我市2020-2021年实施完成。下一步改进措施：2021年3月份以来，我局多次督促宏源公司加快推进项目建设，并于2021年4月16日专门函告宏源公司加快推进项目建设，每周报送建设进度，最终于8月按时完成苜蓿种植。

　　生猪贷款贴息项目自评得分为100分，下一步改进措施：我市将进一步加强对贴息贷款工作的管理，建立健全工作机制，完善工作措施，强化部门协作，加强监督检查，确保贷款贴息政策落实到位，充分发挥效益。

　　市农产品质量安全监督检测中心专项经费项目自评得分96分，下一步工作措施：一是进一步提高检测能力、加大检测范围、增加检测频次，更好的保障人民“舌尖上的安全”。二是进一步完善农产品质量安全监管体系，开展检测监管人员能力培训，强化执法手段，完善执法装备，进一步提高监管水平。三是加大“三品一标”农产品认证力度和证后监管，力争完成每年8%的增幅。四是落实农产品质量安全追溯管理办法，持续推行食用农产品合格证工作制度，加强对生产者食用农产品合格证工作的培训和指导，督促生产者落实主体责任，实现农产品质量安全从田间到市场有效衔接，逐步构建以合格证管理为核心、自律与国律相结合的农产品质量安全监管新模式。五是采取不同形式，开展农产品质量安全追溯体系建设工作技术培训，组织专业技术人员深入全市各农产品生产基地追溯点，检查指导农产品质量安全追溯平台运行情况，督促生产基地及时录入农产品质量安全追溯信息，逐步实现生产记录可存储、产品流向可追踪、储运信息可查询，达到“质量可监控、过程可追溯、政府可监管”的目的，切实提高生产主体诚信意识和管理水平，增强消费者的安全感。

　　病虫害防治项目自评得分99分，（1）春季共落实农业防治面积2315亩。夏季督导果农对果园杂草进行深翻，清洁果园面积1430亩。春夏两季农业防治共完成果园面积3745亩。（2）化学防控。指导全市部分村组开展了介壳虫、红蜘蛛综合防控工作，防控面积1040亩；采购4.5%高效氯氰菊酯水乳剂和6%阿维.高氯乳油共计2.3吨、粘虫板2000张分别配发到三镇，抽调市、镇技术人员12人、组织机防人员253人次，出动机动式喷雾设备221台次，投入农药2.3吨，完成两轮防控面积5054亩，防治覆盖率达100%。（3）物理防控。在苹果蠹蛾疫情防控监测点安装太阳能杀虫灯10台，组织悬挂黄板2000张，实施诱杀。（4）生物防控。在示范区悬挂迷向发散器500个。存在问题是防控面积较大，防治季节性较强，组织力度需要加强。下一步改进措施主要是进一步加大宣传力度，及时组织防控力量保质保量完成防控任务。

　　农业资源保护修复与利用项目自评得分99分，存在问题主要包括人员不足和经费不足，农业资源保护修复任务繁重，技术人员短缺，运行经费跟不上，下一步改进措施是充分协调技术人力、调动人员，向上级部门争取运行经费，发动农民自筹经费，把农业资源保护修复与利用工作提高一个新的台阶。

　　农村财务管理与土地流转业务经费及农村产权制度改革项目自评得分99分，开展市级农村集体“三资”管理培训和印制规范土地流转文本，开展2020年农村财务审计工作，提升镇、村相关业务工作人员财务管理水平、规范流转交易行为，举办农村产权制度改革村级财务管理培训班,推动我市农村经济发展,进一步促进加强镇、村党风廉政建设，存在问题主要有人员培训组织起来有一定难度，改进措施是加大宣传组织力度。

　　高素质农民培育项目自评得分99分，存在主要问题是师资力量不足，为了推动我市农村经济发展，近年来对农民的培训力度不断加强，师资人员较少，下一步改进措施是协调人力资源，加大师资力量，加强农民科技培训。

　　执法监管专项经费自评得分95分，发现的主要问题是，农药、肥料等农资以及农产品监督抽检所需经费不确定，要根据上级监督抽检安排或案情的需要来确定。下一步将以绩效考核为契机、优化工作机制，提高工作效率和服务质量，及时向财政部门反馈工作情况，确保农业综合行政执法工作顺利开展。

　　农机监理业务经费（执法监管）自评得分90分，发现的主要问题为执法监管执行难度大，印制的农机安全宣传资料不能让农户真正引起重视，认真学习。下一步要加大农机安全宣传力度，增强农户安全意识，让农机安全意识入脑入心入行。

　　六、专业名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　 嘉峪关市农业农村局

　　 2021年8月30日