嘉峪关市畜牧技术推广站2020年度部门决算情况说明

　　目 录

　　一、部门基本情况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、2020年度部门决算报表

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　三、2020年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

　　四、“三公”经费情况说明

　　五、其他需要说明的事项

　　（一）国有资产占用情况说明

　　（二）政府采购支出情况说明

　　（三）绩效管理工作开展情况说明

　　六、专业名词解释

　　嘉峪关市畜牧技术推广站2020年度部门决算情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）职能职责

　　嘉峪关市畜牧技术推广站主要职责是：负责全市畜禽新品种新技术引进示范推广、饲草料种植生产加工技术推广、畜禽粪污资源化利用技术指导、渔业技术推广及资源保护、草原奖补牧户信息录入等工作。

　　（二）机构设置

　　嘉峪关市畜牧技术推广站机构设置为科级，是独立编制、独立核算的财政全额补贴事业单位，归口市农业农村局管理。2020年末核定事业编1人，年末实有人数11人，其中在职在编事业人员5人（副高2人，中级1人，中级工1人，科员1人）;服务基层畜牧兽医人员4人;辅助用工人员2人（司机1人，门卫1人）。

　　二、2020年度部门决算报表

　　三、2020年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　本部门2020年度收入总计139.53万元，支出总计139.53万元。与2019年决算数相比，收入增加5.73万元，增长4.28%，支出增加5.73万元，增长4.28%。增加的主要原因一是本年度新增人员1人，相应的人员经费和公用经费增加；二是本年度新增抚恤金13.96万元。

　　本部门2020年度收入合计139.12万元，其中：财政拨款收入138.02万元，占99.21%；上级补助收入0.10万元，占0.07%；其他收入1.00万元，占0.72%。

　　本部门2020年度支出合计133.41万元，其中：基本支出131.90万元，占98.87%；项目支出1.51万元，占1.13%。

　　本部门2020年度末结转和结余6.12万元。

　　 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2020年度财政拨款收入138.02万元，较上年决算数增加25.57万元，增长22.74%。主要原因一是本年度新增人员1人，相应的人员经费和公用经费增加；二是本年度新增抚恤金13.96万元。比年初预算数增加24.78万元，增长21.88%。主要原因一是本年度新增人员1人，相应的人员经费和公用经费增加；二是本年度新增抚恤金13.96万元。

　　本部门2020年度财政拨款支出131.90万元，比上年决算数增加19.09万元，增长16.92%。主要原因一是本年度新增人员1人，相应的人员经费和公用经费增加；二是本年度新增抚恤金13.96万元。比年初预算数增加18.66万元，增长16.48%。主要原因一是本年度新增人员1人，相应的人员经费和公用经费增加；二是本年度新增抚恤金13.96万元。

　　本部门2020年度财政拨款支出主要用于农林水支出131.90万元，占100%，较年初预算数增加18.66万元，主要原因一是本年度新增人员1人，相应的人员经费和公用经费增加；二是本年度新增抚恤金13.96万元。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出131.90万元，全部为基本支出131.90万元，占100%，较上年增加19.09万元，主要原因一是本年度新增人员1人，相应的人员经费和公用经费增加；二是本年度新增抚恤金13.96万元。

　　（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出131.90万元。其中：人员经费121.90万元，较上年增加20.23万元，主要原因一是本年度新增人员1人，相应的人员经费增加；二是本年度新增抚恤金13.96万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、抚恤金、奖励金。公用经费10.00万元，较上年增加0.22万元，主要原因是本年度新增人员1人，相应的日常公用经费也增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

　　（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

　　本部门2020年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

　　四、“三公”经费情况说明

　　2020年度本部门“三公”经费支出共计2.00万元，全部为公务用车运行维护费，较年初预算数减少0.80万元，较2019年支出数减少0.80万元，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，压减支出。

　　五、其他需要说明的事项

　　（一）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门国有资产占用总额23.25万元，其中：流动资产14.30万元，非流动资产8万元。2020年末固定资产原值53.67万元，较上年比没有增减变动。本部门拥有房屋建筑面积161.61㎡，价值2.39万元。拥有车辆2辆，价值28.85万元，其中轿车1辆，价值16.85万元；越野车1辆，价值12万元，全部为公务用车。本部门没有单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

　　（二）政府采购支出情况说明。本部门2020年政府采购支出总额0.21万元，其中:政府采购货物支出0.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额0.21万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（三）绩效管理工作开展情况说明。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目1个，资金1.00万元，占2020年度一般公共预算项目支出100%。从评价情况来看，2020年省上下达我市肉牛良种补贴项目资金1万元，补贴冻精0.2万支，补贴标准5元/支，完成肉牛冻配改良0.1万头。全年我市共完成冻配改良肉牛0.099万头，肉牛冻精由省畜牧技术推广总站集中采购，由于2020年肉牛良种补贴项目冻精还未配送至我市，1万元补贴资金尚未支付。

　　根据年初设定的绩效目标，肉牛良种补贴项目自评得分为95分，未完成目标原因及下一步改进工作措施:一是项目资金尚未完成支付，2020年畜牧良种补贴项目肉牛冻精由省上统一招标采购，由于省上采购冻精尚未到位，1万元补贴资金未支付，我们已与省上对接，尽快完成资金支付；二是未完成冻配任务。2020年畜牧良种补贴项目下达我市肉牛良种补贴0.1万头，因我市能繁母牛数量不足，实际完成肉牛冻配改良0.099万头，占指标任务的99%，能繁母牛授配率达到100%。随着我市肉牛产业的持续发展，能繁母牛数量逐年增加，确保完成肉牛冻配改良目标任务。

　　六、专业名词解释。

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（五）农林水支出：是指政府农林水事务支出。事业运行（项）：是指为农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　（六）社会保障和就业（类）行政单位离退休支出（款）：是指用于离退休方面的支出。（一）归口管理的行政单位离退休（项）：是指用于行政事业单位离退休人员的经费。（二）离退休人员管理机构（项）：是指用于事业单位离退休人员经费。

　　（七）“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出。

　　（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十一）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　（十二）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　 嘉峪关市畜牧技术推广站

　　 2021年8月25日