嘉峪关市动物卫生监督所2020年度部门决算情况说明

　　目 录

　　一、部门基本情况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、2020年度部门决算报表

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　三、2020年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

　　四、“三公”经费情况说明

　　五、其他需要说明的事项

　　（一）国有资产占用情况说明

　　（二）机关运行经费支出情况说明

　　（三）政府采购支出情况说明

　　（四）绩效管理工作开展情况说明。

　　六、专业名词解释

　　嘉峪关市动物卫生监督所2020年度部门决算情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）职能职责

　　嘉峪关市动物卫生监督所主要职责是：依法实施动物及动物产品检疫、动物防疫监督、动物防疫书证标识管理和兽药饲料及饲料添加剂监督管理等工作。

　　（二）机构设置

　　嘉峪关市动物卫生监督所机构设置为科级，是独立编制、独立核算的参照公务员管理事业单位。2020年末核定事业编3名，年末实有人数2名，其中在职在编事业人员2名（正科1名，科员1名）。退休人员6名（副高1名，副科1名，高级工1名，中级工2名，科员1名）。

　　二、2020年度部门决算报表

　　三、2020年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　本部门2020年度收入总计47.23万元，支出总计47.23万元。与2019年决算数相比，收入减少10.34万元，降低17.96%，支出减少10.34万元，降低17.96%。减少的主要原因是人员调出而引起人员经费减少。

　　本部门2020年度收入合计46.68万元，全部为财政拨款收入46.68万元，占100%。

　　本部门2020年度支出合计44.53万元，其中：基本支出42.98万元，占96.52%；项目支出1.55万元，占3.48%。

　　本部门2020年度年末结转和结余2.70万元。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2020年度财政拨款收入46.68万元，较上年决算数减少9.59万元，降低17.04%，主要原因是人员调出而引起人员经费减少。较年初预算数增加4.70万元，增长11.20%，主要原因是本年度增加了环县帮扶人员经费。本部门2020年度财政拨款支出43.98元，较上年决算数减少12.29万元，降低21.84%。主要原因是人员经费和项目经费减少。较年初预算数增加2.00万元，增长4.76%。主要原因是本年度增加了园林绿化奖和项目经费。

　　本部门2020年度财政拨款支出主要用于农林水支出43.98万元，占100%，较年初预算数减少2.00万元，主要原因是本年度增加了园林绿化奖和项目经费。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出43.98万元，其中：基本支出42.98万元，占97.73%；项目支出1.00万元，占2.27%。较上年减少12.29万元，降低21.84%，主要原因是人员经费减少。

　　（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出42.98万元。其中：人员经费37.16万元，较上年减少11.06万元，主要原因是人数较上年减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金。公用经费5.82万元，较上年减少2.23万元，主要原因是资产运行维护支出费减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

　　（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

　　本部门2020年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

　　四、“三公”经费情况说明

　　2020年度本部门“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数没有增减变动。

　　五、其他需要说明的事项

　　（一）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门国有资产占用总额75.51万元，其中：流动资产3.44万元，非流动资产72.07万元。2020年末固定资产原值79.44万元，较上年比没有增减变动。本部门拥有房屋建筑面积1420.32㎡，价值68.84万元。本部门没有车辆，也没有单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

　　（二）机关运行经费支出情况说明。本部门2020年度机关运行经费支出5.82万元，比2019年减少2.23万元，降低27.70%。主要原因是:落实过紧日子要求压减支出。

　　（三）政府采购支出情况说明。本部门2020年政府采购支出总额0.59万元，其中:政府采购货物支出0.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额0.59万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（四）绩效管理工作开展情况说明。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目1个，资金1.00万元，占2020年度一般公共预算项目支出100%。从评价情况来看，2020年市财政下达动物卫生监督专项经费1万元，支付1万元，资金执行率100%。专项经费主要用于动物卫生监督宣传培训、购买动物检疫票证、标识等基本支出。市动物卫生监督所根据工作需要，及时采购动物检疫票证标识、开展宣传培训，支付日常办公耗材、网费等费用。

　　根据年初设定的绩效目标，动物卫生监督专项经费项目自评得分为95分, 下一步工作措施:一是规范检疫程序，确保畜禽产品质量安全。落实检疫申报制度宣讲，进一步深化产地检疫和屠宰检疫，确保我市不发生畜禽产品质量安全事件。二是加强监督检查，加大非洲猪瘟防控工作力度，严格跨省调入生猪及生猪产品监管，督促养殖场(户)及贩运人员落实非洲猪瘟各项防控措施，严防非洲猪瘟疫情传入。三是完善工作机制，不断提升动物检疫技术水平通过聘请专家授课，召开交流研讨、参加观摩实践等形式，举办动物及动物产品检疫检验技术培训班，将补充的屠宰检疫协检员与官方兽医同练兵，不断提升动物检疫能力水平，塑造一支专业技术过硬的检疫员队伍。

　　六、专业名词解释。

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（五）农林水支出：是指政府农林水事务支出。事业运行（项）：是指为农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　（六）社会保障和就业（类）行政单位离退休支出（款）：是指用于离退休方面的支出。（一）归口管理的行政单位离退休（项）：是指用于行政事业单位离退休人员的经费。（二）离退休人员管理机构（项）：是指用于事业单位离退休人员经费。

　　（七）“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十一）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（十二）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（十三）机关运行经费：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

　　 嘉峪关市动物卫生监督所

　　 2021年8月26日