嘉峪关市动物疫病预防控制中心2020年度部门决算情况说明

　　目 录

　　一、部门基本情况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、2020年度部门决算报表

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　三、2020年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

　　四、“三公”经费情况说明

　　五、其他需要说明的事项

　　（一）国有资产占用情况说明

　　（二）政府采购支出情况说明

　　（三）绩效管理工作开展情况说明

　　六、专业名词解释

　　嘉峪关市动物疫病预防控制中心2020年度部门决算情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）职能职责

　　嘉峪关市动物疫病预防控制中心主要职责是：负责全市动物疫病免疫、流行病学调查、疫情监测、重大动物疫情诊断、报告、扑灭，动物疫病防控技术指导、培训、科普宣传及动物疫（菌）苗、器械的采购调运，兽医实验室检验检测等工作。

　　（二）机构设置

　　嘉峪关市动物疫病预防控制中心机构设置为科级，是独立编制、独立核算的财政全额补贴事业单位，归口市农业农村局管理。核定全额拨款事业编制3名， 2020年末实有在职在编人数5人，其中：副科1人，高级兽医师2人，中级兽医师1人，助理工程师1人。退休人数2人。辅助用工保洁人员1人。

　　二、2020年度部门决算报表

　　三、2020年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　本部门2020年度收入总计143.43万元，支出总计143.43万元。与2019年决算数相比，收入减少22.93万元，降低13.78%，支出减少22.93万元，降低13.78%，减少的主要原因是人员经费和项目经费减少。

　　本部门2020年度收入合计140.86万元，其中：财政拨款收入114.92万元，占81.58%；上级补助收入20.94万元，占14.87%；其他收入5.00万元，占3.55%。

　　本部门2020年度支出合计140.20万元，其中：基本支出84.57万元，占60.32%；项目支出55.63万元，占39.68%。

　　本部门2020年度年末结转和结余3.23万元。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2020年度财政拨款收入114.92万元，较上年决算数减少32.34万元，减低21.96%。主要原因是人员经费和项目经费减少。较年初预算数增加26.71万元，增长30.28%。主要原因是人员经费和项目经费增加。本部门2020年度财政拨款支出111.69万元，较上年决算数减少29.37万元，降低20.82%。主要原因是人员经费和项目经费支出减少。较年初预算数增加23.48万元，增加26.62%。主要原因是人员经费、公用经费和项目经费增加。

　　本部门2020年度财政拨款支出主要用于农林水支出111.69万元，占100%，较年初预算数增加23.48万元，主要原因是人员经费和项目经费增加。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出111.69万元，其中基本支出84.57万元，占75.72%，较上年增加1.31万元，主要原因是人员经费和公用经费增加；项目支出27.12万元，占24.28%，较上年减少30.68万元，主要原因是本年项目经费减少。

　　（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出84.57万元。其中：人员经费77.98万元，较上年增加0.40万元，主要原因是人员奖励金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、奖励金。公用经费6.59万元，较上年增加0.91万元，主要原因是资产运行维护费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

　　四、“三公”经费情况说明

　　2020年度本部门“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数没有增减变动。

　　五、其他需要说明的事项

　　（一）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门国有资产占用总额67.31万元，其中：流动资产17.18万元，非流动资产50.13万元。2020年末固定资产原值173.75万元，较上年减少16.90万元，主要是本年度报废车辆1辆。本部门拥有房屋建筑面积242.49㎡，价值5.41万元。拥有车辆1辆，价值15.82万元，为疫苗冷藏专用车辆。本部门没有单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

　　（二）政府采购支出情况说明。本部门2020年政府采购支出总额0.65万元，其中:政府采购货物支出0.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额0.65万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（三）绩效管理工作开展情况说明。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目9个，资金55.63万元，占2020年度一般公共预算项目支出100%。从评价情况来看，2020年，中央、省、市下达我部门动物防疫等补助经费55.63万元。2020年我市畜禽强制免工作做到了应免尽免，全年未发生重大动物疫情，口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫免疫抗体合格率都达到90%以上，保障了全市畜牧业健康稳定发展。做好重大动物疫情和人畜共患病处置工作，及时有效处置突发动物疫情;及时采购基层人员防护用品，落实生物安全防护措施，有效保障动物疫病防疫人员的身体健康，提升动物疫病防控能力。项目在执行过程中决策合理，管理到位，项目目标如期实现，项目的实施总体达到了预期效果。

　　根据年初设定的绩效目标，动物防疫等补助经费项目自评得分为100分，下一步工作措施: 加强预算管理，提高财政补助经费使用率。加强动物防疫等补助经费管理，确保专款专用，严防挤占、挪用、截留等现象发生。对照省市目标责任书，细化分解指标，狠抓工作落实，保质保量完成各项重点工作和目标任务，提高资金执行率，确保资金发挥最大的使用效益。

　　六、专业名词解释。

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（五）农林水支出：是指政府农林水事务支出。事业运行（项）：是指为农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　（六）社会保障和就业（类）行政单位离退休支出（款）：是指用于离退休方面的支出。（一）归口管理的行政单位离退休（项）：是指用于行政事业单位离退休人员的经费。（二）离退休人员管理机构（项）：是指用于事业单位离退休人员经费。

　　（七）“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十一）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（十二）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　 嘉峪关市动物疫病预防控制中心

　　 2021年8月27日