嘉峪关市农业技术推广站2020年度部门决算情况说明

　　目 录

　　一、嘉峪关市农业技术推广站基本情况

　　（一）嘉峪关市农业技术推广站职能职责

　　（二）嘉峪关市农业技术推广站决算单位机构设置

　　二、嘉峪关市农业技术推广站2020年度部门决算报表

　　表一、 收入支出决算总表

　　表二、 收入决算表

　　表三、 支出决算表

　　表四、 财政拨款收入支出决算总表

　　表五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　三、嘉峪关市农业技术推广站 2020年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　( 二 )财政拨款收入支出决算总体情况

　　（三）、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　四、“三公”经费情况说明

　　（一）三公”经费支出总额情况

　　（二）三公”经费分项支出情况

　　（三）三公”经费实物量情况

　　五、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明

　　（二）国有资产占用情况说明

　　（三）政府采购支出情况说明

　　（四）预算绩效管理情况说明

　　六、名词解释

　　嘉峪关市农业技术推广站2020年度部门决算情况说明

　　一、嘉峪关市农业技术推广站基本情况

　　（一）嘉峪关市农业技术推广站职能职责

　　市农业技术推广站与市植保植检站合署办公，内设农业新技术推广、测土配方施肥技术服务、农业环境保护、植物重大疫情的监控、农产品包装材料的调运检疫与产地检疫等职能部门。主要负责农业新技术、新产品、新品种的引进、试验、示范、推广，负责现代集成农业技术的引进、试验示范、推广，负责农业技术培训、技术指导、咨询，负责测土配方施肥技术服务、土壤肥料技术推广与耕地质量的监测，负责基本农田保护与质量评价及中低产田改良，负责农业环境保护，负责农艺节水技术的推广，负责农作物病虫害的预测预报与综合防治，负责植保新技术、新产品的引进、试验、示范、推广，负责植物重大疫情的监测、防控与疫情扑灭，负责植物及植物产品、农作物种子及农作物繁殖材料、农产品包装材料的调运检疫与产地检疫，农用药械管理，同时承担着《植物检疫条例》的执法任务。

　　（二）嘉峪关市农业技术推广站机构设置

　　本部门包含市农业技术推广站和市植保植检站两个预算单位，其中市农业技术推广站全额拨款事业编制4名，实有人数6人，科级干部职数1名；市植保植检站事业（参公）编制3名，实有人数2人，科级干部职数1名。

　　二、嘉峪关市农业技术推广站2020年度部门决算表

　　三、嘉峪关市农业技术推广站 2020年度 部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况

　　嘉峪关市农业技术推广站2020年度部门决算总收入286.12万元，比上年增加24.99万元，增长9.57%；总支出269.57 万元，比上年增加2.83万元，增长1.06%。主要原因是农业科技项目增加。

　　嘉峪关市农业技术推广站2020年度收入合计286.12万元，其中：财政拨款收入236.12万元，占82.52%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入50万元，占17.48%。

　　嘉峪关市农业技术推广站2020年度支出合计269.57 万元，其中基本支出183.87万元，占68.21%；项目支出85.7万元，占31.79%。上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　嘉峪关市农业技术推广站2020年度一般公共预算财政拨款基本支出183.87万元，其中人员经费163.24万元，较上年减少26.49万元，主要原因是人员调出，人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费支出20.6321.7419.93万元，较上年增加-1.11万元，主要原因是人员调出。公用经费主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。人员经费与公用经费无上年度结转结余和结转下年资金。

　　四、“三公”经费情况说明

　　嘉峪关市农业技术推广站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数2.44万元，决算支出数2.25万元，较与上年“三公”经费支出增加0.82万元，原因是本年财政没有压缩三公经费。

　　“三公”经费分项支出情况

　　2020年度本单位因公出国（境）支出为0万元，与上年比较无变化。

　　公务车购置费本年支出0万元，与上年比较无变化。

　　公务车运行维护费2.25万元，主要用于嘉峪关市农业技术推广站、市植保植检站、市农业经营管理站、市农业广播电视学校开展公务业务支出燃油、保险、维修费等。支出数较年初预算数减少0.19万元，较上年支出数增加0.82万元，主要原因是财政没有压缩三公经费公车运行费用。

　　公务接待费本年支出0万元，支出数与年初预算相比减少0.19万元，原因是今年没有产生接待费。

　　（三）三公”经费实物量情况

　　2020年度本单位因公出国（境）0人，公务车购置量0辆，公务车保有量2两，国内公务接待0批次共0人。2020年度本部门车均维护费0.375万元。

　　五、其他需要说明的事项

　　（一）事业运行经费支出情况说明。嘉峪关市农业技术推广站2020年度事业运行经费支出183.87万元，比上年增加1.84万元，增加1%，主要原因是人员正常增资。

　　（二）国有资产占有使用情况说明。

　　嘉峪关市农业技术推广站截止2020年12月31日，本单位公务车车辆2辆，一般公用用车2辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上通用设备0台,国有资产占用总额316.97万元，其中：流动资产44.34万元，非流动资产272.63万元。

　　（二）政府采购情况说明。

　　2020年我站采购预算1.58万元，实际采购1.58万元，财政性资金政府采购1.58万元，其中货物类政府采购支出1.58万元，服务类政府采购支出0万元，授予小微企业合同金额1.58万元，占政府采购支出总额100%。

　　（四）预算绩效管理情况说明

　　根据财政预算绩效管理要求，我单位对2020年一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金85.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对农作物《病虫害控制》、《农业资源保护修复与利用项目》开展了重点评价。

　　预算绩效评价结果:1、病虫害防治项目绩效执行情况，自评得分99分。（1）春季共落实农业防治面积2315亩。夏季督导果农对果园杂草进行深翻，清洁果园面积1430亩。春夏两季农业防治共完成果园面积3745亩。（2）化学防控。指导全市部分村组开展了介壳虫、红蜘蛛综合防控工作，防控面积1040亩；采购4.5%高效氯氰菊酯水乳剂和6%阿维.高氯乳油共计2.3吨、粘虫板2000张分别配发到三镇，抽调市、镇技术人员12人、组织机防人员253人次，出动机动式喷雾设备221台次，投入农药2.3吨，完成两轮防控面积5054亩，防治覆盖率达100%。（3）物理防控。在苹果蠹蛾疫情防控监测点安装太阳能杀虫灯10台，组织悬挂黄板2000张，实施诱杀。（4）生物防控。在示范区悬挂迷向发散器500个。存在问题是防控面积较大，防治季节性较强，组织力度需要加强。下一步改进措施主要是进一步加大宣传力度，及时组织防控力量保质保量完成防控任务。

　　2、农业资源保护修复与利用项目，自评得分99分，存在问题主要包括人员不足和经费不足，农业资源保护修复任务繁重，技术人员短缺，运行经费跟不上，下一步改进措施是充分协调技术人力、调动人员， 向上级部门争取运行经费，发动农民自筹经费，把农业资源保护修复与利用工作提高一个新的台阶。

　　六、专业名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　嘉峪关市农业技术推广站

　　 2021年9月1日