嘉峪关市畜牧兽医总站（含区划办）2020年度部门决算情况说明

　　目 录

　　第一部分 嘉峪关市畜牧兽医总站概况

　　一、嘉峪关市畜牧兽医总站的主要职责

　　二、嘉峪关市畜牧兽医总站部门基本情况

　　第二部分 嘉峪关市畜牧兽医总站2020 年度部门决算表

　　一、 收入支出决算总表

　　二、 收入决算表

　　三、 支出决算表

　　四、 财政拨款收入支出决算总表

　　五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分嘉峪关市畜牧兽医总站2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购支出情况说明

　　（二）国有资产占用情况说明

　　（三）绩效管理工作情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分：嘉峪关市畜牧兽医总站概况

　　一、嘉峪关市畜牧兽医总站的主要职责

　　嘉峪关市畜牧兽医总站的主要职责:（一）贯彻执行国家和省、市关于畜牧、兽医、草原、渔业和动物卫生、兽药、饲料行业法律法规、方针政策；（二）负责管理全市畜牧、兽医、草原、渔业和动物防疫及检疫监督工作，拟定畜牧科技推广规划和重大动物疫病控制、扑灭计划和规划，并组织实施；（三）负责畜牧技术、草原监理、兽医医政、兽药药政、饲料行政及官方兽医和执业兽医管理；（四）负责动物产品质量安全监测和兽药饲料、生物制品、疫（菌）苗及实验室的安全管理；（五）负责畜牧、草原、渔业和动物防疫、检疫、兽药、饲料项目的组织实施及监督管理；（六）依法对辖区内种畜禽、草业、渔业、兽药、饲料生产经营及畜牧兽医服务行业进行监督管理。

　　农业区划办主要工作职责是：（一）贯彻执行国家、省市有关农业资源区划、农村扶贫开发、农村能源建设和农业建设项目的有关法律法规和规章；（二）编制有关农业资源区划、农村扶贫开发、农村能源建设中长期规划和年度计划，制定各项管理和监测制度，并监督跟踪规划和计划的落实工作；（三）负责组织各类农业建设项目计划编制、论证、审核和申报，项目资金的安排和计划下达，项目实施跟踪检查、验收工作；（四）负责农业农村局招商引资项目引进、落实、跟踪服务和协调工作；负责组织各级农业产业化重点龙头企业的申报、评定；（五）负责农业区划、农村扶贫、农村能源和农业项目建设调查研究和信息统计工作；（六）负责农村区划能源和农村扶贫项目培训、咨询服务以及对外合作交流；（七）完成市委、市政府下达的各项工作任务。

　　二、嘉峪关市畜牧兽医总站的基本情况

　　嘉峪关市畜牧兽医总站决算单位构成：嘉峪关市畜牧兽医总站和农业区划办隶属于嘉峪关市农业农村局，同为参照公务员管理事业单位。截止2020年12月31日，市畜牧兽医总站行政编制人数3人，实有在职人员2人。区划办行政编制人数4人，实有在职人员1人。

　　第二部分：嘉峪关市畜牧兽医总站2020 年度部门决算表

　　第三部分:嘉峪关市畜牧兽医总站2020年度部门决算情况说明

　　 一、收入支出决算总体情况

　　本部门2020年度收入总计200.94万元，支出总计153.65万元。与2019年决算数相比，收入增加33.8万元，增加20.22%，主要原因是项目收入增加；支出减少9.36万元，减少5.74%。减少的主要原因是项目资金结余，支出减少。

　　本部门2020年度收入合计200.94万元，其中：财政拨款收入200.94万元，占100%。

　　本部门2020年度支出合计153.65万元，其中：农林水支出153.65万元，占100%，剩余47.29万元，列入结转结余。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2020年度财政拨款收入200.94万元，较上年决算数增加33.8万元，增加20.22%。主要原因是项目收入增加。本部门2020年度财政拨款支出153.65万元，较上年决算数减少9.36万元，减少5.74%。主要原因是项目资金结余，支出减少。

　　本部门2020年度财政拨款支出主要用于农林水支出153.65万元，占100%。剩余47.29万元，列入结转结余。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出153.65万元，其中基本支出69.11万元，占44.98%，较上年减少29.49万元，主要原因是人员调离，人员经费减少；项目支出84.54万元，占55.02%，较上年增加20.14万元，主要原因是本年项目收入增加，支出增加。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出69.11万元，其中：人员经费62.58万元，较上年减少25.69万元，主要原因是人员调离，人员经费减少，人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等；公用经费6.53万元，较上年减少3.8万元，主要原因是本年人员调出，人员经费减少。公用经费包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、专用材料购置费等。

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年度本部门“三公”经费支出为0。

　　六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

　　七、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2020年度无资本经营预算财政拨款支出。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购支出情况说明。

　　本部门2020年度政府采购支出总额0万元。

　　（二）国有资产占有情况说明。

　　截止2020年12月31日，本部门国有资产占用总额55.77万元，其中：流动资产47.89万元，非流动资产7.88万元。

　　（三）绩效管理工作情况说明。

　　根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目4个，资金84.54万元，占2020年度一般公共预算项目支出100%。从评价情况来看，各项目在执行过程中决策合理，管理到位，项目目标如期实现，项目的实施总体达到了预期效果。

　　根据年初设定的绩效目标，动物防疫等补助经费项目自评得分100分，下一步改进措施：加强预算管理，提高财政补助经费使用率。加强动物防疫等补助经费管理，确保专款专用，严防挤占、挪用、截留等现象发生。对照省市目标责任书，细化分解指标，狠抓工作落实，保质保量完成各项重点工作和目标任务，提高资金执行率，确保资金发挥最大的使用效益；农牧民补助奖励政策项目自评分得分为98分。主要问题及原因是草原承包户减少造成资金滞留：虽然新一轮五年尚在承包期限内，草畜平衡面积保持不变，但每年都存在承包户死亡销户、户主死亡继承变更、土地确权合户等原因导致草原承包户减少，2020年草原承包补奖农户为5359户，较第一轮减少236户。下一步改进措施：一是加强资金管理。进一步规范补奖资金使用管理，严防挤占、挪用、截留、冒领补奖资金，严格资金兑付程序，确保2021年补奖资金及时兑付到户；二是强化部门协调沟通。加强与各相关部门之间的联系与沟通，及时互通信息，强化协作，形成工作合力，确保草原补奖政策措施落实到位；高产优质苜蓿示范基地建设项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：由于项目资金下达我市较晚，当年无法完成苜蓿种植，经与省畜牧兽医局电话沟通，同意我市2020-2021年实施完成。下一步改进措施：2021年3月份以来，我局多次督促宏源公司加快推进项目建设，并于2021年4月16日专门函告宏源公司加快推进项目建设，每周报送建设进度，最终于8月按时完成苜蓿种植；生猪贷款贴息项目自评得分为100分。下一步改进措施：我市将进一步加强对贴息贷款工作的管理，建立健全工作机制，完善工作措施，强化部门协作，加强监督检查，确保贷款贴息政策落实到位，充分发挥效益。

　　第四部分: 名词解释

　　一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

　　 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　 五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。

　　六、基本支出：是指审计署为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　七、项目支出：是指审计署在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　八、一般公共服务（类）审计事务（款）：是指审计署用于保障机构正常运行、开展审计业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障审计署各行政机构正常 46 运转、完成日常工作任务安排的支出。（二）一般行政管理事务（项）：是指审计署机关及驻地方 特派员办事处的项目支出。（三）机关服务（项）：是指为审计署机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。 （四）审计业务（项）：是指审计署用于按照审计纪律“八 不准”的规定，审计人员外出审计期间一切经费支出（含按规定 支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助）。（五）审计管理（项）：是指审计署用于审计法制建设、审计业务质量控制、审计业务培训等方面的支出。（六）信息化建设（项）：是指审计署用于“金审工程”等信息化建设方面的项目支出。（七）事业运行（项）：是指事业单位（不含机关服务中心） 用于保障机构正常运转的基本支出。

　　九、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：是指为根据综合管理和审计业务工作需要，审计署及所属单位对相关人员进行各类培训发生的支出。

　　十、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：是指按照国家政策规定用于节能环保方面的支出。

　　 十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：是指审计署按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

　　 十二、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　 十三、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　 嘉峪关市畜牧兽医总站

　　 2021年8月30日