嘉峪关市峪泉镇畜牧兽医站2020年度部门决算情况说明

　　目录

　　一、部门基本情况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、2020年度部门决算报表

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　三、2020年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　四、“三公”经费情况说明

　　五、其他需要说明的事项

　　（一）国有资产占用情况说明

　　（二）政府采购支出情况说明

　　六、专业名词解释

　　嘉峪关市峪泉镇畜牧兽医站2020年度部门决算情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）职能职责

　　峪泉镇畜牧兽医站主要职责是：负责实施辖区内的动物防疫、动物检疫、动物疫病监测、疫情报告、流行病学调查和畜牧、兽医技术推广工作。

　　（二）机构设置

　　峪泉镇畜牧兽医站为全额拨款事业单位，归口市农业农村局管理，核定全额拨款事业编制1名。实有事业在职在编人员3名。其中：副科1人，在职在编人数2人，服务乡镇兽医站工作人2名（不在编）；退休人员1人（副科级），为全额财政补助事业退休人员，遗属1人。

　　二、2020年度部门决算报表

　　三、2020年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　本部门2020年度收入总计89.88万元，支出87.09万元。与2020年决算数相比，收入增加7.28万元，增长8.8%，支出增加4.49万元，增长5.4%,主要原因是2020年增加退休人员抚恤金和生活补助支出。

　　本部门2020年度收入合计89.88万元，其中：财政拨款收入89.88万元，占100%；

　　本部门2020年度支出合计87.09万元，其中：基本支出87.09万元，占100%；

　　本部门2020年度年末结转2.79万元。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2020年度财政拨款收入89.88万元，较上年决算数增加7.28万元，增长8.8%,主要原因是2020年增加退休人员抚恤金和生活补助收入。较年初预算数增加9.85万元，增长12.3%,主要原因是增加退休人员抚恤金和生活补助收入。本部门2020年度财政拨款支出87.09万元，较上年决算数增加4.49万元，增长5.4%,主要原因是2020年增加退休人员抚恤金和生活补助支出。较年初预算数增加7.06万元，增长8.8%,主要原因是增加退休人员抚恤金和生活补助支出。

　　本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出87.09万元，占100%，较年初预算数增加7.06万元，主要原因是增加退休人员抚恤金和生活补助支出。其中：农林水支出87.09万元，占100%，较年初预算数增加7.06万元，主要原因是增加退休人员抚恤金和生活补助支出。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出87.09万元。其中：人员经费83.32万元，较上年增加9.02万元，主要原因是增加退休人员抚恤金和生活补助支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险，基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、退休费、奖励金。公用经费3.37万元，较上年减少4.53万元，主要原因是2019年有办公用房维缮费的支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

　　（四）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2020年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

　　（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。

　　2020年度本部门无国有资本经营预算拨款支出。

　　四、“三公”经费情况说明

　　2020年度本部门“三公”经费支出共计0.3万元，为车辆运行维护费（单位公务用车为松花江牌小型面包车1辆，该车辆为非编车辆，是省畜牧兽医局拨入我站的业务用车，经费从纳入预算的非税收入中列支，用于日常运行维护），与年初预算数一致。

　　五、其他需要说明的事项

　　（一）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额0.28万元。

　　（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门2020年国有资产占用总额39.54万元，其中：流动资产4.69万元，非流动资产34.85万元。本部门拥有办公用房一栋（平房），建筑面积320㎡，价值16万元。截止2020年12月31日，共有车辆1辆，为小型普通客车，松花江牌HFJ6370E，车号甘B-29257，该车是2009年全省开展“乡镇兽医站基础设施建设”项目时，由省兽医局配备，价值3.08万元，不在编，车辆经费从纳入预算的非税收入中列支。2019年固定资产期末数为33.58元，2020年末固定资产总值为34.85元，增加1.27万元,为增加冬季取暖设备（热风机3台）。

　　（三）绩效管理工作开展情况说明。根据财政预算绩效管理要求，我单位对2020年度部门整体支出开展绩效评价，涉及2020年度一般公共财政拨款基本支出87.09万元。从评价结果来看，2020年我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，各项绩效指标均达到了预期效果。

　　根据年初设定的部门整体支出绩效目标，自我评定等级为良好。发现的主要问题是单位实有人员少、基层工作量大，绩效管理工作人员工作经验不足，缺乏系统的培训，绩效管理业务水平不高，人员业务素质有待进一步加强。下一步改进措施：在今后工作中，将努力解决乡镇经费保障方面存在的各种问题，不断改善基层工作条件，降低运行成本，提高管理效益，促进地方经济发展，更好地服务于民。

　　六、专业名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（四）一般公共服务支出：是指用于政府提供一般公共服务的支出。（一）五、农林水支出：是指政府农林水事务支出。事业运行（项）：是指为农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　（五）社会保障和就业（类）行政单位离退休支出（款）：是指用于离退休方面的支出。（一）归口管理的行政单位离退休（项）：是指用于行政事业单位离退休人员的经费。（二）离退休人员管理机构（项）：是指用于事业单位离退休人员经费。

　　（六）“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　 嘉峪关市峪泉镇畜牧兽医站

　　 2021年8月26日