云台分公司着力加强内控制度规范化建设

　　云台分公司从不断强化内控制度执行力度入手，提升规范运行水平，实现生产管理经营过程的制度化、规范化和长效化。

　　首先是加强对内控制度执行情况的督查。将内控制度执行作为年度各单位考核的重要内容，由办公室为主要考核部门，每两个月对各单位内控制度执行情况检查并形成检查报告，对存在的问题出具整改通知书要求相关单位整改到位。其次内控制度的学习培训进一步细化。由各个内控制度归口部门对管理范围的内控制度进行培训，以“专人专训”的方式使各项制度和流程能够切实执行到位。同时立足分公司实际情况，将内控执行的各个要点、难点汇总形成专门的考试题库，对全体管理人员进行考试考核。三是在财务资金管理方面实行全面预算管理，牢固树立“先预算，后花钱”的观念，强化资金预算的刚性，提高预算的科学性和准确性。严格执行年度、季度、月度的资金预算计划，特别是进一步加强了对资金、成本、物资采购、投资、临时性用工、机械作业费等方面的预算管理。力争通过预算管理达到降成本、增效益的效果。

　　内控制度建设的不断完善有力推进分公司的规范运行水平的提升，分公司先后完善修订了接待管理、车辆管理、年度绩效考核、劳动用工制度、考勤制度、出差管理制度、劳动合同管理等一系列规章制度和管理办法，做到事事有制度可依、处处规范操作，让执行内控制度成为员工的自觉行动。