嘉峪关市种子管理站2020年度部门决算情况说明

　　 一、部门基本情况

　　（一）职能职责

　　依法履行种子行政许可，行政处罚，行政管理，制定并实施全市种业发展规划，负责全市种子生产、经营市场管理，审核、发放、管理种子生产，经营许可证，受委托开展种子监督、检查等工作。

　　（二）机构设置

　　市种子管理站属全额拨款事业单位。科室1个。职工总人数12名，事业编制4名，实有人数12名其中：在职在编人员10名，民生实事人员2名，比上年减少1人，系民生实事项目人员调出。12名退休人员在社保基金发放退休金。

　　二、2019年度部门决算报表

　　三、2020年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　本部门2020年度收入总计202.89万元，支出总计189.45万元。与2019年决算数相比，收入增加40.77万元，上升25.15%。支出增加27.33万元，上升16.86%。收入增加主要原因有五点：一是5名2019年9月新调入在编人员及2名2019年6月新调入民生实事项目人员增加人员经费21.26万元；二是相应日常公用经费增加3.49万元；三是财政拨款收入中基本支出的人员经费年末结转至下年8.44万元。四是今年新增上级补助收入7.46万元，2019年无此项收入；五是财政预算拨款项目支出收入比2019年增加0.12万元；支出增加主要原因2019年调入人员的人员经费支出增加21.26万元及日常公用经费增加3.95万元。

　　本部门2020年度收入合计202.89万元其中财政拨款收入195..43万元，占比96.32%；上级补助收入7.46万元占比3.68%；

　　本部门2020年度支出合计189.45万元，其中：基本支出184.95万元，占97.62%；项目支出4.5万元，占2.38%；

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2020年度财政拨款收入195.43万元，较上年决算数增加33.31万元，上升20.55%。主要原因一是5名2019年9月新调入在编人员及2名2019年6月新调入民生实事项目人员增加人员经费21.26万元；二是相应日常公用经费增加3.49万元；三是财政拨款收入中基本支出的人员经费年末结转至下年8.44万元；四是财政预算拨款项目支出收入较2019年增加0.12万元。

　　较年初预算收入数减少5.55万元，下降2.76%。主要原因1名民生实事项目人员于2020年3月调出人员经费减少5.55万元。

　　本部门2020年度财政拨款支出186.99万元，较上年决算数增加24.87万元，上升15.34%。主要原因是5名2019年9月新调入在编人员及2名2019年6月新调入民生实事项目人员增加人员经费21.26万元；二是相应日常公用经费增加3.49万元；三是项目支出增加0.12万元。

　　较年初预算支出数减少13.99万元，主要原因人员经费减少7.3万元及日常公用经费增加1.75万元。财政拨款收入中基本支出的人员经费年末结转至下年8.44万元。本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：农林水支出186.99万元，占100%，较年初预算减少13.99万元，主要原因是调出1名民生实事项目人员人员经费减少7.3万元及日常公用经费增加1.75万元。财政拨款收入中基本支出的人员经费年末结转至下年8.44万元。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出186.99万元。其中：人员经费173.26万元，较上年增加21.26万元，主要原因是调入在职人员和项目人员经费支出的增加。人员经费用途主要包括在职人员及民生项目人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费11.23万元，较上年增长3.49万元，主要原因是在编人员2019年9月的调入。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费，公用取暖费、水电费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、福利费。

　　四、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总额情况。

　　2020年度本部门“三公”经费支出共计1.35万元，较年初预算数减少0.25万元，主要原因是公务用车的维护费用下降，较上年支出数下降0.01万元，主要原因是公务用车的维护费用减少。

　　（二）“三公”经费分项支出情况。

　　2020年度本部门公务车运行维护费1.35万元，主要用于本市周边三镇及酒泉地区各县内种子执法、种子业务监查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.25万元，主要原因是公务用车的维护费用下降。较上年支出数减少0.01万元，主要原因是公务用车的维护费用下降。

　　（三）“三公”经费实物量情况。

　　2020年度本部门公务车保有量为1辆；车均维护费1.6万元。

　　五、其他需要说明的事项

　　（一）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，国有资产占用总额103.08万元，其中：流动资产26.21万元，非流动资产76.87万元.本部门共有车辆1辆，属于一般公务用车1辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额1.83万元，全部为政府采购货物支出、主要用于采购印刷支出。与上年政府采购支出相比增加0.37万元。

　　（四）预算绩效管理情况说明

　　根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算整体支出开展绩效评价。一般公共预算整体支出涉及资金184.49万元，占一般公共预算支出总额的98.66%。一般公共预算项目支出涉及资金2.5万元，占一般公共预算支出总额的1.34%。未委托第三方机构开展绩效评价。我部门按年初预算绩效指标三个方面分别作出自我评价：

　　一是部门投入目标的资金投入、财务管理、人员管理、资产管理、部门工作管理等方面进行绩效评价、

　　①资金投入：基本支出、项目支出预算执行率达100%、三公经费有所下降，专项经费支出专款专用支出合理。

　　②财务管理：健全完善相关财务管理制度、资金使用、政府采购规范。

　　③人员与资产管理：人员编制合规，人事、资产管理制度健全，定期清查资产核清账目，账实相符、帐帐相符。

　　④部门工作管理：健全的专项资金管理办法，统计及数据审核流程制度完整、统计数据审核实施规范。

　　二是部门履职目标从种子监督检查、种子及种子产品检测两方面进行绩效评价。

　　①种子监督检查：对全市40家企业、经营门店进行监督检查对其种子及种子产品共检测品种138个，占全部扦样种子的100%，检测合格率为92%。完成全市种子市场玉米种子转基因检测工作，采取抽样检查的方式对种子经营门店进行检查，抽检了11个种子门店，抽检率达85%，抽取样品10个，在实验室用试纸条快速检测方法进行转基因成分检测，均未检测出转基因。与年初预算绩效目标相比完成种子抽检率、检验合格率、种子样品抽检率。

　　三是部门效果目标从农户满意度、种子市场监督检查方面进行绩效评价。

　　我部门年终深入种子市场对相关制种农户进行服务满意度调查，普遍满意。通过种子市场商品抽检达到合格，保证供应全市用种质量优质，不断完善种子市场正常运行状况。

　　我部门经过以上年初预算绩效各项指标自我评价打分，总计评分结果为97分。

　　（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　六、专业名词解释。

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。